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贵州省六盘水市道路运输局2018年度部门决算公开说明

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一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明

(一)2018年度收入支出决算总体情况说明

(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省六盘水市道路运输局概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家、省和市有关道路运输管理的法律法规和规章。

2、组织实施全市道路旅客运输、道路货物运输、客货运站(场)、机动车维修、机动车驾驶员培训的管理和监督工作。          

3、受市交通运输局委托,指导并监督全市城市公共交通(公共汽车客运和出租汽车客运)相关工作;负责市中心城区出租(公交)运力新增许可和公交线路审批、跨县级行政区域班线客运经营和危险货物运输经营的许可;承担钟山经济开发区(红桥新区)行政区划内的道路运输行业日常监管。

4、指导并监督检查全市道路旅客运输、城市公共交通(公共汽车客运和出租汽车客运)、道路货物运输、客货运站(场)、机动车维修、机动车驾驶员培训的安全生产工作,组织实施全市道路运输企业安全生产标准化建设工作。

5、指导并监督全市道路运输企业服务质量信誉考核工作;承担相关从业人员的培训、考核、发证及诚信考核工作。

6、参与全市道路客货运输站场(含城市公共客货运站场)的规划和建设。

7、组织抢险、救灾物资和紧急客货运输工作,承担组织国防交通战备应急运输任务。

8、承担道路运输业、城市公共客运交通基本情况调查统计和信息化建设工作。

9、承办上级交办的其他事项。                                

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设10 个科室,下属0 个单位。从预算单位构成看,贵州省六盘水市道路运输局部门决算包括:本级决算、没有所属单位决算。

我局为独立核算副县级事业单位,下设10个科室即行政办公室、综合科、道路旅客运输管理科、车辆技术管理科、安全监督管理科、驾驶培训管理科、城市公共交通管理科、站点建设管理科、道路货物运输管理科、开发区道路运输管理科(六盘水市道路运输局红桥分局)。总编制35人,实有在职事业人员32人,退休人员11人;聘用人员8人;原收费站人员2人。

二、贵州省六盘水市道路运输局2018年度部门决算公开报表(见附表)

六盘水市道路运输局2018年度部门决算公开表格.xls

三、贵州省六盘水市道路运输局2018年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市道路运输局2018年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市道路运输局2018年度收支决算总计631.55万元,与2017年相比,减少75.86万元,降低10.72%。主要原因是:其他收入减少,其他资金支出减少产生。  

(二)贵州省六盘水市道路运输局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计550.66万元,其中:财政拨款收入537.18万元,占97.55%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入13.48万元,占2.45%。

(三)贵州省六盘水市道路运输局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计631.55万元,其中:基本支出553.55万元,占87.65%;项目支出78万元,占12.35%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市道路运输局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市道路运输局2018年度财政拨款收支决算总计572.58万元。与2017年相比,增加26.11万元,增长4.78%。主要原因是:人员增加。

(五)贵州省六盘水市道路运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市道路运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出572.58万元,占本年支出合计的90.66%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加63.71万元,增长12.52%。主要原因是:人员增加。   

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市道路运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出科目(类)支出37.23 万元,占6.5 %;交通运输支出科目(类)支出507.98 万元,占 88.72%;住房保障支出科目(类)支出 27.37万元,占 4.78%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市道路运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 513.81万元,支出决算为 572.58万元,完成当年预算的111.43 %。主要原因是:人员增加。其中:

(1)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)。当年预算为 36.33万元,支出决算为37.23 万元,完成当年预算的102.47%。主要原因是:人员增加。

(2)交通运输支出科目(类)公路水路运输科目(款)其他公路水路运输支出科目(项)。当年预算为450.61 万元,支出决算为 507.98万元,完成当年预算的112.73 %。主要原因是:人员增加。

(3)住房保障支出科目(类)住房改造支出科目(款)住房公积金科目(项)。当年预算为26.86 万元,支出决算为 27.37万元,完成当年预算的 101.89%。主要原因是:人员增加。  

(六)贵州省六盘水市道路运输局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市道路运输局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出494.58万元,其中:人员经费471.78万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费22.8万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市道路运输局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.87万元,比上年减少0.79万元,降低13.88%,减少原因是:严格执行中央八项规定,加强车辆管理。

其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出4.87万元,占100%,比上年减少0.19万元,降低3.7%,减少原因是:严格执行中央八项规定,加强车辆管理;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0.6万元,降低100%,减少原因是:严格按中央八项规定和省委十项规定执行,加强管理,没有产生接待费用。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市道路运输局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费4.87万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费4.87万元。主要用于公务用车的燃油费、保险费、维修费等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

(3)公务接待费0万元。具体是:

国内公务接待支出0万元。贵州省六盘水市道路运输局2018年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市道路运输局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省六盘水市道路运输局机关运行经费支出0万元,比2017年减少0万元,降低0%,与2017年相比无增减变化。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省六盘水市道路运输局政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元,授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省六盘水市道路运输局共有车辆7辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆(其他用车主要是: 公务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况  

本单位2018年度未开展预算绩效管理工作。

(2)部分项目支出绩效自评结果

本单位2018年度末开展项目支出绩效自评工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度营收入”积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(十八)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指反映用于公路水路运输方面的支出。

(十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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